目 录

第一部分 买球体育官方网站办公室概况

第二部分 买球体育官方网站办公室2026年度预算明细表

第三部分 买球体育官方网站办公室预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分

买球体育官方网站办公室概况

一、部门职责

（一）负责建立健全市人民政府工作基本制度。贯彻执行国家法律法规和买球体育官方网站、规划、标准。

（二）负责处理市人民政府的日常政务和事务。负责市人民政府会议和市人民政府领导同志重要活动的组织安排，协助市人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

（三）负责组织起草、审核以市人民政府、市政府办公室名义发布的公文。

（四）对各县（区）人民政府、市人民政府各部门请示市人民政府的事项，研究提出审核意见，报市人民政府或政府领导同志审批。

（五）根据市人民政府领导同志的指示，对各县（区）人民政府、市人民政府各部门之间出现的争议问题，提出处理意见，报市人民政府领导同志决定。

（六）负责起草《政府工作报告》，牵头组织市人民政府重要会议的文稿起草，单独或组织、协同有关方面起草、修改市人民政府的有关文稿，起草市人民政府领导同志讲话和相关文稿，负责相关新闻稿的审核工作。

（七）承担抓好"四件大事"和着力推进"四个创建""四个示范市"等方面重大问题的调查研究，提出买球体育官方网站建议。

（八）督促检查各县（区）人民政府、市人民政府各部门对市人民政府决定事项及市人民政府领导同志指示批示的贯彻落实情况，及时向市人民政府领导同志报告。

（九）负责市人民政府总值班室工作，指导县（区）人民政府及市人民政府各部门值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市人民政府领导同志指示。

（十）组织办理市人民政府系统承担的市人大代表建议和政协提案。

（十一）负责收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息和政务信息工作，为市人民政府决策提供参考建议。

（十二）承担市推进政府职能转变和数字政府建设协调职责和日常工作。承担市产业发展领导小组日常工作。

（十三）负责市人民政府政务公开工作。

（十四）负责市人民政府、各县（区）人民政府、市人民政府各部门有关行政规范性文件的合法性审查、报备、清理和汇编工作。

（十五）负责《买球体育官方网站公报》《政务参考》《政务信息》等刊物的编印工作。

（十六）负责市人民政府驻外办事机构的协调管理工作。

（十七）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、部门机构设置情况

市政府办公室机关行政编制44名。部门领导职数11名，秘书长、办公室主任1名，研究室主任1名，副秘书长7名，办公室（研究室）副主任2名。内设机构科级领导职数29名。

市政府办公室设置正科级事业单位8个，核定编制34名，科级领导职数20名。

第二部分

买球体育官方网站办公室2026年度预算明细表

（表格详见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算"三公"经费支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分

买球体育官方网站办公室预算数据分析

一、收支总体情况

2026年预算6323.34万元。其中：基本支出5047.23万元，项目支出1276.11万元。

二、收入总体情况

年初预算总量6323.34万元，其中一般公共预算拨款收入5704.27万元、上年结转619.08万元，年初总量同比减少6230.98万元，主要原因是：党政大院环境综合整治项目、党政大院办公用房节能替代及综合楼加固等项目预算减少的原因。2026年一般公共预算拨款收入5704.27万元，上年结转一般公共预算拨款619.08万元，2026年政府性基金预算拨款收入0万元，2026年国有资本经营预算拨款收入0万元。

三、支出总体情况

年初预算总量6323.35万元，支出同比减少71.58万元，主要原因是：人员、项目等预算变动。其中：基本支出5047.23万元，占79.82%；项目支出1276.12万元，占20.18%。

四、财政拨款收支总体情况

年初预算总量6323.35万元，收支同比减少71.58万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入5704.27万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元、上年结转619.08万元；支出包括：一般公共服务支出5007.52万元、外交支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出612.25万元、卫生健康支出390.66万元、住房保障支出312.92万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算2026年拨款6323.35万元,比2025年减少71.58万元，主要原因：人员、项目等预算变动。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共预算拨款6323.35万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出5007.52万元；社会保障和就业支出612.25万元；卫生健康支出390.66万元；住房保障支出312.92万元。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2026年一般公共预算基本支出5047.23万元，其中：

人员经费4492.8万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助）、其他对个人和家庭的补助（西部计划志愿者生活补助）。

公用经费554.43万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）、工会经费、办公设备购置。

七、一般公共预算"三公"经费预算总体情况

2026年"三公"经费预算数为154万元，其中：公车运行费153万元，公务接待费1万元。

八、政府性基金预算支出总体情况

我办2026年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金"三公"经费总体情况

我办2026年度没有政府性基金"三公"经费安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）2026年预算绩效情况说明。

2026年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理项目20个，资金1276.11万元。

（为）政府债务情况。

无

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述"一般公共预算拨款收入"、"事业收入"、"事业单位经营收入"等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针买球体育官方网站和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、"三公"经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

附件：部门预算公开表

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